Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024099 |
| Interné číslo | 421 |
| Predmet | Vývoz KO 5/2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-08-2024 |
| Dátum zverejnenia | 31-07-2024 |
| Dátum vystavenia | 29-07-2024 |
| Dátum úhrady | 31-07-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n.o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Suma s DPH* | 144.91 |
| Mena | € |