Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3200327 |
| Interné číslo | 2133 |
| Predmet | kontrola a čistenie komínového telesa |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-10-2020 |
| Dátum zverejnenia | 20-09-2020 |
| Dátum vystavenia | 18-09-2020 |
| Dátum úhrady | 29-09-2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : Ďurina Marian, IČO: 41053214, Adresa: Hasičská 3, Mesto: Prievidza, PSČ: 03822 |
| Suma s DPH | 48 |
| Mena | € |