Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220187 |
| Interné číslo | 2147 |
| Predmet | Vertikálne žalúzie do KD |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-11-2020 |
| Dátum zverejnenia | 25-10-2020 |
| Dátum vystavenia | 23-10-2020 |
| Dátum úhrady | 23-10-2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : Jozef Varinský - Varinský, IČO: 34490175, Adresa: Moravské Lieskové 737, Mesto: Moravské Lieskové, PSČ: 91642 |
| Suma s DPH | 514.8 |
| Mena | € |