Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2020525 |
| Interné číslo | 2148 |
| Predmet | kontrola hasiacich prístrojov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-10-2020 |
| Dátum zverejnenia | 16-10-2020 |
| Dátum vystavenia | 14-10-2020 |
| Dátum úhrady | 03-11-2020 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : ALL FIRE SERVIS, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Adresa: Poľná 5, Mesto: Martin, PSČ: 03601 |
| Suma s DPH | 62.18 |
| Mena | € |