Faktúry
| Číslo | 20220027 |
| Interné číslo | 205 |
| Predmet | Tonery do tlačiarní a kancelársky papier |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 13-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 18-08-2022 |
| Dátum úhrady | 19-08-2022 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : Mgr. Maroš Krajčík, IČO: 44668406, Adresa: Ulica stavbárov 62/10, Mesto: Prievidza, PSČ: 97101 |
| Suma s DPH | 81.95 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |