Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022533 |
| Interné číslo | 230 |
| Predmet | kontrola hasiacich prístrojov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 28-10-2022 |
| Dátum vystavenia | 26-10-2022 |
| Dátum úhrady | 28-10-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : ALL FIRE SERVIS, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Adresa: Poľná 5, Mesto: Martin, PSČ: 03601 |
| Suma s DPH | 83.4 |
| Mena | € |