Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 230174 |
Interné číslo | 312 |
Predmet | žacie lanká do krovinorezu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 20-07-2023 |
Dátum zverejnenia | 17-08-2023 |
Dátum vystavenia | 10-07-2023 |
Dátum úhrady | 13-07-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : A.M.A. SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36646601, Adresa: Priemyselná 272, Mesto: Ladomerská Vieska, PSČ: 96501 |
Suma s DPH* | 45.08 |
Mena | € |