Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0232022 |
| Interné číslo | 173 |
| Predmet | revízia elektroinštalácie a prenosných spotrebičov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 26-04-2022 |
| Dátum vystavenia | 24-04-2022 |
| Dátum úhrady | 26-04-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : Peter Obal, IČO: 43932983, Adresa: Mútne 263, Mesto: Mútne, PSČ: 02963 |
| Suma s DPH | 167.3 |
| Mena | € |