Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022270 |
| Interné číslo | 261 |
| Predmet | vývoz KO 11/2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-02-2023 |
| Dátum vystavenia | 15-12-2022 |
| Dátum úhrady | 23-01-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n.o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Suma s DPH | 163.53 |
| Mena | € |