Faktúry
| Číslo | 2323058 |
| Interné číslo | 282 |
| Predmet | vývoz KO 3/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 25-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 11-04-2023 |
| Dátum úhrady | 20-04-2023 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : VEPOS Horného Turca n.o., IČO: 51743591, Adresa: Horná Štubňa 538, Mesto: Horná Štubňa, PSČ: 03846 |
| Suma s DPH | 138.84 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |