Faktúry

Číslo | 2023004 |
Interné číslo | 289 |
Predmet | zimná údržba komunikácií v obci |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
Dátum vystavenia | 19-04-2023 |
Dátum úhrady | 24-04-2023 |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : DREVO-STAV s.r.o., IČO: 47142316, Adresa: Kaľamenová 9, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 038 22 |
Suma s DPH | 550.8 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |