Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023004 |
| Interné číslo | 289 |
| Predmet | zimná údržba komunikácií v obci |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 19-04-2023 |
| Dátum úhrady | 24-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kaľamenová, IČO: 00633909, Adresa: Kaľamenová 11, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 03822 Dodávateľ : DREVO-STAV s.r.o., IČO: 47142316, Adresa: Kaľamenová 9, Mesto: Kaľamenová, PSČ: 038 22 |
| Suma s DPH | 550.8 |
| Mena | € |